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昆明市五华区人民政府办公室2020年部门预算公开
目录
第一部分2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市五华区政府办公室2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市五华区人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
五华区政府办公室的主要职责是：
1.承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。
2.负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
3.处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
4.研究区政府各部门、各乡和各政府办请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。
5.根据区政府领导的指示，对区政府工作部门间出现的争议事项提出处理意见，报区政府领导决定。
6.检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。
7.负责区政府外事工作。
8.协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
9.负责区政府信息工作。
10.负责区政府法制工作。
11.受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关来信来访来电事项；负责区城市管理服务中心工作。
12.负责区政府督办与调研工作。
13.负责全区车辆的定编工作。
14.负责区政府安全保卫及值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区属各部门、各乡和各政府办向区政府反映的重要情况。
15.负责区级机关事务管理服务工作。
16.负责区政府统一采购工作。
17.管理区内对口部门的接待工作。
18.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项
（二）机构设置情况
五华区政府办公室设8个职能科（室）：秘书科（含文件交换站、机要室）、目督办、信息调研可科（加挂区政府外事办公室的牌子）、区政府区长热线办公室（加挂区政府总值班室牌子）、综合科、机关事务中心、采购办、政策法规科。
区政府办公室编制72人，其中：行政编46人，工勤人员21人，事业编5人。
办公室行政编制46名，其中：主任1名、副主任6名，级别为正科。
（三）重点工作概述
2019年，在市政府办公厅的关心和指导下，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”的办公室精神，不断优化服务，狠抓各项工作落实。
1.截止2019年10月，共收办省级文件201份、市级文件7739份，区级文件9267份，充分发挥了上传下达、流转及时的信息枢纽作用，对不符合办文要求233份文件进行退文处理，严把公文报送质量关。截至2019年10月，高水平完成区政府组织召开的40余次重要会议的服务工作。截止2019年10月，区政府及区政府各部门发文数量为778件，举办会议553次，较2018年同期减少30%以上。
2.深化政策研究，广泛收集信息资料，围绕领导关注、群众关切的问题，主动深入基层一线，采集社情民意，起草调研报告17篇，提出有针对性、操作性、创新性的意见建议供领导参考。全年完成《政府工作报告》《五华区建设夜间经济示范街区工作方案的通知》等重要文件及相关专题会议材料、汇报材料等重要文稿起草300余篇。
3.截至2019年10月，累计上报省、市政府办公厅政务信息194条、综合调研信息5篇，按质完成省、市约稿50余篇，编辑《五华政报》3辑，《政讯》42期。上报信息被省政府办公厅采用32条，被市政府办公厅采用31条。
4.全年承办省、市人大代表建议及政协提案16件；承办政协昆明市西山区第九届委员会带三次会议全体委员来信1件；办理区人大议案1件、代表建议159件和区政协提案124件，截至2019年10月，回复率为100%。
5. 2019年共租赁143个单位，租用面积达27.68万㎡，截止2019年10月，已支付租金5770万元。积极对接各搬迁部门，完成区司法中心办公楼、莲花池办公用房、原红云派出所办公用房等区级办公区域的改造和分配工作。二是强化公车规范管理。配合完成了事业单位公务用车的全面统计清查及上报，确定涉改车辆334辆，其中确定报废车辆63辆，划拨车辆155辆，留用单位车辆116辆；进一步完善了昆明市公务用车平台信息化建设，截止2019年9月，区级机关61辆车辆全年共计出车次数600余次，安全行车11万公里，所有车辆未出现超范围使用情况，做到安全无事故，圆满完成了保障任务；按照要求完成了我区应急平台用车剩余51辆公务用车ETC安装工作，实现了应急平台公务用车ETC安装全覆盖，同时牵头组织全区各单位公务用车ETC安装工作。三是提升食堂服务质量。严格制定并落实各项食品卫生制度，区级机关食堂成为区级明厨亮灶工程试点单位，干部职工满意度不断提升，前三季度对就餐单位书面调查，满意率96.2%；较满意率3.8%。保障两会、创文明城市、节假日加班等临时就餐任务6936人次，顺利完成临时性工作供餐保障任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是五华区政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制67人，事业编制5人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制61辆，实有车辆61辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入146210409.42元，其中：一般公共预算财政拨款146210409.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入增加114103662.42元。其中一般公共预算财政拨款增加114103662.42元，政府性基金预算财政拨款增加0元，国有资本经营预算财政拨款增加0元，事业收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，其他收入增加0元，上年结转增加0元。主要原因：1、办公用房租赁费增加；2、新增办公用房维修、改造费用增加；3、食堂新纳入办公人员378人费用增加、劳务派遣费用增加；4、办公区域物管费增加费用；5、办公电脑更新换代费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入146210409.42元，其中:本年收入146210409.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146210409.42元（本级财力146210409.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入增加114103662.42元，其中:本年收入增加114103662.42元，上年结转收入增加0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加114103662.42元（本级财力增加114103662.42元，专项收入增加0元，执法办案补助增加0元，收费成本补偿增加0元，财政专户管理的收入增加0元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0元），政府性基金财政拨款增加0元，国有资本经营预算财政拨款增加0元。主要原因：1、办公用房租赁费增加；2、新增办公用房维修、改造费用增加；3、食堂新纳入办公人员378人费用增加、劳务派遣费用增加；4、办公区域物管费增加费用；5、办公电脑更新换代费用增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出146210409.42元。财政拨款安排支出146210409.42元，其中：基本支出141964989.42元，与上年对比增加125788242.42元，主要原因：1、办公用房租赁费增加；2、新增办公用房维修、改造费用增加；3、食堂新纳入办公人员378人费用增加、劳务派遣费用增加；4、办公区域物管费增加费用；5、办公电脑更新换代费用增加；项目支出4245420元，与上年对比减少11684580元，主要原因：1、今年由于核算方式改变与2019年有所调整，今年的项目支出有部分调整到基本支出中列支（例如：1、总值班室劳务派遣；2、食堂费用及食堂劳务派遣费用）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-01行政运行（项）”支出11916323.22元，主要用于工资人员工资及津贴、政府应急车队运行费用、办公费、差旅费、邮电费等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
2.“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-02一般行政管理事务（项）”支出1370000元，主要用于政府总值班室及政府信息公开业务费用，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等的支出。
3.“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-03机关服务（项）”支出129066306元，主要用于食堂费用、食堂劳务派遣、办公大楼维修及水电费、办公用房租赁费、新增办公用房维修改造等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等的支出。
4.“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位养老支出（款）-01行政单位离退休（项）”支出1668503元，主要用于退休人员补贴、在职工作人员养老保险及职业年金等，反映行政事业单位离退休等的支出。
5.“210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出967085.16元，主要用于在职工作人员医疗保险，反映行政事业单位医疗等支出。
6.“214交通运输支出（类）－99其他交通运输支出（款）-99其他交通运输支出（项）”支出250000元，主要用于我区交通安全委员会的业务支出，反映公路水路运输等支出。
7.“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）-01住房公积金（项）”支出971592元，主要用于在职工作人员公积金核算，反映住房改革支出等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出11039443.42元（其中：基本支出11039443.42元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出133473966元（其中：基本支出129228546元，项目支出4245420元）。
3.对个人和家庭的补助835200元（其中：基本支出835200元，项目支出0元）。
4.资本性支出861800元（其中：基本支出861800元，项目支出0元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金13609700元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1220000元，较上年减少122000元，下降9.09091%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化．
（二）公务接待费
昆明市五华区人民政府办公室2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化．
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1220000元，较上年减少122000元，下降9.09091%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1220000元，较上年减少122000元，下降9.09091%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。增减变化原因公务用车经费预算定额标准由2019年的2.2万/辆调整为2020年的2万/辆．
八、重点项目预算绩效目标情况
项目1．采购中心专项业务经费360000元，项目目标：一、建立并统计区属各委办局、事业单位的年度集中采购的台账；二、按政府采购相关要求聘请招标公司办理采购招标工作；三、聘请评审专家。
项目2．原红云派出所办公维修改造工程保障经费200000元，项目目标：一、拆除重建原破损彩钢瓦及钢架；
二、拆除重建负一楼门头铝塑板、大门门柱瓷砖，新增玻璃门隔断；三、更新大、小门铁门；四、更换屋面玻璃、钢架、铝塑板饰面、玻璃门；五、维修改造办公区消防管道等设施、设备。
项目3．政府办日常工作经费841720元，项目目标：一、履行办文办会主责，发挥以文辅政作用，强化24小时专人值班值守制度，加强规范性文件审核备案工作，加强自身建设，不断提升机关工作效能；二、狠抓信息调研工作，拓宽政务信息公开渠道；三、全面落实督查督办工作，督查督办确定目标考核任务以及政府常务会决策事项。
项目4．五华区道路交通安全管控工作经费250000元，项目目标：一、加强源头管理，夯实事故防控基础防线；二、加强执法监管，建立完善联勤联动、联合执法工作机制；三、建立完善道路交通安全隐患排查治理机制；四、加快道路交通基础设施建设，改善道路通行条件；五、大力推进推丘工作，加强农村道路交通安全管控；六、创新交通安全宣传方式。通过开展以上工作目标，建立完善长效机制。有效防范和遏制较大以上交通事故，年内事故起数、伤亡人数得到有效控制，死亡人数不超过上一年度死亡人数，确保不发生一次死亡3人（含）以上较大事故，坚决杜绝10人以上重特大事故。
项目5．原红云派出所办公区域水电改造工作经费1030000元，项目目标：一、改造原红云派出所办公区原使用供水管管径改造工作；二、改造原红云派出所办公区原使用供电电源等电气设备改造工作；三、新建45㎡配电房。
项目6．机关后勤服务保障工作经费1563700元，项目目标：一、做好行政车辆信息化系统的运行维护工作；二、是负责全区机关事业单位办公用房管理的修缮管理工作；三、开展节能减排及垃圾分类的宣传工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府办公室2020年机关运行经费安排141964989.42元，与上年对比增加125788242.42元，，增加主要原因：1、办公用房租赁费增加；2、新增办公用房维修、改造费用增加；3、食堂新纳入办公人员378人费用增加、劳务派遣费用增加；4、办公区域物管费增加费用；5、办公电脑更新换代费用增加；。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额17914962.89元，流动资产7018458.03元，固定资产10896504.86元（其中：汽车8882052.28元，其他固定资产2014452.58元）
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区政府办公室基本支出141964989.42元，与上年对比增加125788242.42元，增加变化的原因主要是：
1.办公用房租赁费增加；
2.新增办公用房维修、改造费用增加；
3.食堂新纳入办公人员378人费用增加、劳务派遣费用增加；
4．办公区域物管费增加费用；
5．办公电脑更新换代费用增加；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区人民政府办公室项目支出4245420元，与上年对比减少11684580元，增减变化的原因主要是：
1.今年由于核算方式改变与2019年有所调整，今年的项目支出有部分调整到基本支出中列支（例如：1、总值班室劳务派遣；2、食堂费用及食堂劳务派遣费用；3、办公用房租赁费）。
附件2：部门预算公开情况表