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昆明市五华区道路桥梁管理处2020年部门预算公开
目录
第一部分昆明市五华区道路桥梁管理处2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市五华区道路桥梁管理处2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市五华区道路桥梁管理处2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我处的工作职责是负责五华区道路、桥梁、地下通道等设施的维护和管理工作。对辖区内占道设置施工围栏、设置临时亭棚、挖掘道路、开设通道口、占用道路桥梁设施设置广告等进行审批办理和批后管理；负责辖区内道路桥梁的大中修工程。
（二）主要工作
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市道路、桥梁维护管理的法律、法规和政策；编制辖区城市道路网络、道路、桥梁基础设施维护年度计划，并按批准计划组织实施。
（2）负责宣传国务院《城市道路管理条例》及《昆明市城市道路管理条例》等法律法规。
（3）负责辖区内城市道路、桥梁、地下通道、步行街地面设施的日常维护和管理。
（4）负责辖区城市道路、桥梁设施突发事件的应急抢险工作。
（5）负责辖区城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实施，负责新、改、扩建城市道路和桥梁工程的接管工作。
（6）负责辖区内城市道路路政管理，路产路权维护，道路巡查，依法查处各类违反城市道路管理法律、法规的行为。
（7）负责对临时占用、挖掘城市道路的行政许可事项提出前置审批意见，并进行业务办理、收费管理及行政许可后的监督管理(批后管理)。
（8）负责全区城市道路、桥梁信息化建设，监测分析城市道路、桥梁运行情况，负责全区城市道路、桥梁综合统计，提供信息和咨询服务。
（9）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我处设7个科室（行政办公室、劳动人事科、计划科、财务科、维修养护科、安全设备科、宣传教育科）；3个所（路政管理所、道路维护所、桥梁维护所）
（三）重点工作概述
（1）道路桥梁维护
加强对区内管养道路的巡查力度，针对辖区内一些破损、陈旧老化的道路，通过逐年分片、分段有计划地实施提升改造，精心维护，提高居民群众对城市道路桥梁平整畅通的满意率。2020年计划对红锦路、五一路、国防路、新闻路等道路车行道开展维护，铣刨并新铺设沥青层面。
（2）桥梁检测
对我处管养桥梁进行日常维护工作，保持桥面清洁，伸缩缝完好、疏通泄水孔、加固护板等工作。2020年计划对辖区内管养的小菜园立交桥、圆通大桥、升龙桥等16座桥梁开展检测工作，通过检测掌握桥梁病害动向，保障桥梁运行安全。
在接下来的工作中，我处将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，继续在五华区委、区政府的领导下、在区城管局的指导下，以争创一流的干劲、攻坚克难的冲劲、抓铁留痕的韧劲，凝心聚力，加压奋进，对管养道路、桥梁等设施存在问题做到及时发现、及时处理、及时反馈，为市民出行提供通行保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市五华区道路桥梁管理处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1852.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1852.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入减少860.52万元。其中一般公共预算财政拨款减少860.52万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元，事业收入减少0万元，事业单位经营收入减少0万元，其他收入减少0万元，上年结转减少0万元。减少主要原因为：2020年道桥处机构改革人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1852.06万元，其中:本年收入1852.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1852.06万元（本级财力1852.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入减少860.52万元，其中:本年收入减少860.52万元，上年结转收入减少860.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少860.52万元（本级财力减少860.52万元，专项收入减少0万元，执法办案补助减少0万元，收费成本补偿减少0万元，财政专户管理的收入减少0万元，国有资源（资产）有偿使用收入减少0万元），政府性基金财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元。减少主要原因为：2019年道桥处机构改革人员减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1852.06万元。财政拨款安排支出1852.06万元，其中：基本支出1195.74万元，与上年对比减少1011.93万元，主要原因为2019年机构改革人员减少；项目支出656.32万元，与上年对比增加了151.41万元，主要原因桥梁实施维修成本增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出394.8万元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员的生活补贴和人员等支出。
2.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出46.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，反映基本养老保险缴费等支出。
3.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出430万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，反映事业单位职业年金等支出。
4.“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗支出（项）”支出87.86万元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位医疗等支出。
5.“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）”支出1242.51万元，主要用于其他城乡社区公共设施，反映人员经费、日常公用经费、道路桥梁设施维修维护费等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出579.29万元（其中：基本支出579.29万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出928.91万元（其中：基本支出272.59万元，项目支出656.32万元）。
3.对个人和家庭的补助343.86万元（其中：基本支出343.86万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出0万元（其中：基本支出0元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金600万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
五华区道路桥梁管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.8万元，较上年增加2.6万元，增长10.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
五华区道路桥梁管理处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
五华区道路桥梁管理处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
五华区道路桥梁管理处2020年公务用车购置及运行维护费为26.8万元，较上年增加2.6万元，增长10.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。增加原因为车辆定额费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）机构正常运转经费
1、工资福利支出：主要用于在职职工工资、养老保险金、医疗保险等支出
2、商品服务支出：主要用于单位日常运转的正常支出，包括水电费、差旅费、车辆运行费、工会经费等
3、对家庭和个人补助支出：主要用于退休职工生活补贴、在职职工住房公积金、遗属补助等。
（二）其他城乡社区公共施设支出
1、道路桥梁维护
加强对区内管养道路的巡查力度，针对辖区内一些破损、陈旧老化的道路，通过逐年分片、分段有计划地实施提升改造，精心维护，提高居民群众对城市道路桥梁平整畅通的满意率。2020年计划对红锦路、五一路、国防路、新闻路等道路车行道开展维护，铣刨并新铺设沥青层面。
2、桥梁检测
对我处管养桥梁进行日常维护工作，保持桥面清洁，伸缩缝完好、疏通泄水孔、加固护板等工作。2020年计划对辖区内管养的小菜园立交桥、圆通大桥、升龙桥等16座桥梁开展检测工作，通过检测掌握桥梁病害动向，保障桥梁运行安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
五华区道路桥梁管理处2020年机关运行经费安排1195.74万元，与上年对比减少1011.93万元，主要原因为2019年机构改革人员减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
五华区道路桥梁管理处资产总额为1127.44万元，其中流动资产合计176.99万元，固定资产合计950.46万元，固定资产其中包括房屋构筑物74.77万元，汽车150.56万元，家具及电子设备725.13万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排五华区道路桥梁管理处基本支出1195.74万元，与上年对比减少1011.93万元，减少的原因主要是：
1.昆明市五华区道路桥梁管理处实行厉行节约。
2.昆明市五华区道路桥梁管理处2019年机构改革，人员减少导致基本支出减少 。。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区道路桥梁管理处项目支出656.32万元，与上年对比增加151.41万元，增加的原因主要是：
1.五华区道路桥梁管理处桥梁检测条数和成本的提高。
2.五华区道路桥梁管理处道路维修费成本的提高。
3.五华区道路桥梁管理处新增西站立交桥地下通道水泵房改造费和保洁费。
监督索引号53010200333300111
附件2：昆明市五华区道路桥梁管理处2020年部门预算表20200609120351968