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五华区委宣传部2020年部门预算公开
目录
第一部分五华区委宣传部2020年部门预算编制说明
第二部分 五华区委宣传部2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
五华区委宣传部2020年部门预算编制说明
按照预算管理和预算的编制实行综合预算制度相关规定，五华区委宣传部的全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
五华区委宣传部在上级和区委的领导下，加强思想理论建设，提高舆论引导能力，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化体制改革和文化发展，充分发挥意识形态工作的引领作用、舆论推动作用、精神激励作用、文化支撑作用，为全力加快世界知名旅游城市先行区和区域性国际城市先导区建设，在全省率先全面建成小康社会提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化氛围。
（二）机构设置情况
分别为：办公室、新闻宣传科、理论教育科、文明办、新闻出版科，编制14人，现有12人，其中行政编制12人，工勤编制2人。
（三）重点工作概述
1、强化阵地建设，把握理论武装主导权
2、强化主流引领，把握意识形态话语权
3、强化文明创建，着力引领时代风尚
4、强化文化育人，着力打造文化五华
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,即五华区委宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1717.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1717.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入增加645.74万元。其中一般公共预算财政拨款增加645.74万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。主要原因增加了区融媒体中心建设经费和区文明办创城经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1717.95万元，其中:本年收入1717.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.95万元（本级财力1717.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入增加645.74万元，其中:本年收入增加645.74万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加645.74万元（本级财力增加645.74万元，专项收入增加0万元，执法办案补助增加0万元，收费成本补偿增加0万元，财政专户管理的收入增加0万元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0万元，政府性基金财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元。主要原因增加了区融媒体中心建设经费和区文明办创城经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1717.95万元。财政拨款安排支出1717.95万元，其中：基本支出308.29万元，与上年对比有增加支出，主要原因预算人员增加；项目支出1409.66万元，与上年对比有增加，主要原因增加了区融媒体中心建设经费和区文明办创城经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“一般公共服务（类）-宣传事物（款）-其他宣传事务个行政运行支出（项）”支出1641.70万元，主要用于反映办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支以及保证机构正常运转和用于反映全区意识形态工作的引领作用、舆论推动作用、精神激励作用、文化支撑作用等方面的宣传事务管理支出。
2.“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老（款）-行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出36.53万元，主要反映离退休人员公用经费的支出。
3．“卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗和公务员医疗补助（项）”支出19.43万元，主要反映行政事业单位医疗缴费的支出。
4.“住房保障（类）-住房改革-（款）-住房公积金（项）”支出20.29万元，主要反映行政事业单位人员住房公积金缴费的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出222.81万元（其中：基本支出222.81万元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出1477.98万元（其中：基本支出68.32万元，项目支出1409.66万元）。
3.对个人和家庭的补助17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0元）。
4.资本性支出0万元（其中：基本支出0元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金313万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.4万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因不变。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0.4万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.4万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因财政预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
五华区委宣传部重点项目为融媒体中心专项经费
1、为贯彻落实全国县级融媒体中心建设任务，推进区域性国际中心城市高品质核心区建设提供强有力的舆论支撑和精神动力，按照本区融媒体中心建设实施方案确定的实施内容要求，精心组织。
2、五华区融媒体中心建设分四个部分，一是选址建设新的融媒体中心及硬件设备租用（新址已于11月7日全面启用，一期设备租用已完成），二是媒体融合系统（一期系统已投入使用，二期建设按照招标内容实施，三是媒体融合专项服务及视频编辑系统，一期已于11月14日完成招投标工作。四是构建网格化管理机制（现已投入使用）。2020年建设均为2019年续建项目。于2020年12月底前合规完成二期APP建设，整合融通新闻策采编发程序，构建一次采集、多种生成、多元传播的格局。
3、服务对象对部门工作的满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排68.32万元，与上年对比增加41.67万元，增加主要原因是辅助性工人工资。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
五华区委宣传部资产总额为611.82万元，其中流动资产600.44万元，固定资产11.38万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排本部门基本支出308.29万元，与上年对比增加87.59万元，增减变化的原因主要是：
1.机构改革人员增加
2.聘请辅助性工人工资
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排本部门项目支出1409.66万元，与上年对比增加568.58万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年区融媒体中心专项经费纳入宣传部预算
2.机构改革增加创城经费
监督索引号53010200121100111
附件2：部门预算公开情况表（2020.6.1）20200609094435002