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中共昆明市五华区委统一战线工作部
2020年部门预算公开目录
第一部分 中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年部门预算编制说明
第二部分中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
中共昆明市五华区委统一战线工作部
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行统一战线的方针、政策，提出开展统战工作的意见和建议。
2、联系全区各民主党派和无党派代表人士；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策。
3、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。
4、联系港澳台及海外代表人士；开展对外、对台联络交友工作，做好归侨侨眷、台胞台属工作，加强与台湾各种形式的交流与合作。
5、开展党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐。
6、开展经济领域的统战工作，积极开展非公有制经济领域的统战工作。
7、开展海内外统一战线的宣传工作。
8、指导基层统战工作。
9、完成上级统战部门和区委交办的其他任务。承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
（1）办公室。负责部内外的联系与综合协调及日常工作，保证机关业务和行政工作正常运转；负责文书处理，承担综合性文字工作;负责会务、信访、督查、档案、财务、固定资产管理、接待、保密、扶贫和行政事务等工作；负责统战信息化工作；负责统一战线宣传及宣传报道的审核把关和舆情工作；组织、协调统战部和全区各单位（部门）、街道统战宣传工作及活动;负责组织、指导和协调统一战线调研工作。
（2）党派科。负责联系民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持和帮助各民主党派加强自身建设；协助做好党外人士的政治安排，做好党外后备干部培养、选拔、推荐和人才工作；指导政府有关部门和司法机关在党外人士中开展聘请特约人员工作；支持民主党派和无党派人士加强自身建设，落实培养选拔其代表人物工作；负责收集、反映党外人士的思想动态有关情况。
（3）对台工作及华侨事务办公室。贯彻执行党的对台工作及侨务工作方针政策和法规；广泛联系台胞台属、归侨侨眷及港澳同胞，依法保护其正当权益；组织管理全区涉台、涉侨活动，处置涉台事件；开展涉台涉侨法律、法规、政策宣传教育；结合两岸关系发展动向及侨务工作新形势、新要求，提出全区对台工作及侨务工作的对策、建议；负责区委对台工作领导小组的日常事务性工作。
（4）新的社会阶层工作科（党外知识分子科）。负责联系和培养全区党外知识分子特别是新的社会阶层代表人士, 落实有关统战工作方针政策，掌握和反映思想动态；了解发展情况及诉求,反映意见建议；发现、教育、培养代表人士，表彰宣传先进典型；协调、指导建立党外知识分子，特别是新社会阶层人士工作机制；负责开展相关领域工作调研并提出全区性工作建议；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作；承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。
（三）重点工作概述
（1）深入品牌创建，不断提升五华统战工作品质。“五华同心•建功”品牌，在脱贫攻坚、社会服务、产业发展、社会治理、生态文明建设等方面培育典型、发挥示范带动作用。“五华同心•文化”品牌，运用“西南联大”旧址、“云南陆军讲武堂”、新闻里社区“南侨机工”、“华侨新村”、翠湖片区等历史文化品牌，以文化认同实现统一战线的最大动员。“五华同心•e+”品牌，围绕“互联网+统战+大数据”，不断增强五华统战微博、公众号影响力，加大与“猪八戒”线上平台宣传、线下活动开展，丰富网络统战资源，潜移默化引导统战人士的思潮增强认同。“五华同心•智库”品牌，更新完善党外知识分子数据库，创新发挥“数据仓库”作用，推进“五华智库”建设，发挥统一战线高层次人员密集的优势。“五华同心•新能量”品牌，全面推进新的社会阶层人士创新推广试点工作，重点打造创新实践基地，成立五华区新的社会阶层人士联谊会，做到组织覆盖和工作覆盖。
（2）着力构建“亲”、“清”政商关系，优化营商环境。建立“昆明政商直通车”线上线下平台、牵头组织民营企业评议30家区级政府职能部门工作、落实好企业减负政策完善服务机制。
（3）加强非公有经济人士队伍建设。落实党政干部同非公有制经济人士接触交往“八个不准”、积极推进区属商会改革发展、民营企业法治体检规范政商交往三大举措保障我区构建“亲”“清”新型政商关系的贯彻执行。建立会员组织数据库，实时更新，实行动态管理。引导广大非公有制经济人士大力弘扬优秀企业精神，积极参与扶贫开发、抗震救灾、公益慈善等社会事业。
（4）继续完善工作体系建设。成立五华区新的社会阶层人士联谊会，做到组织覆盖和工作覆盖，在各街道、社区、重点行业建立工作站不少于30个，争取将“金鼎园”打造成为全市新的社会阶层人士实践创新基地。吸纳和培育一批具有一定影响力的优秀代表人士，2020年全区新发展会员不少于50人。
（5）进一步夯实涉台工作基础。利用西南联大、云南陆军讲武堂两个平台和翠湖周边人文历史资源，讲好昆明、五华故事，以文化共融为抓手，积极促进交流合作。推广翠湖社区“台胞台属公益服务站”经验，打造对台工作“春融同心·建功”品牌。关心二、三代台胞台属成长，加强两岸青少年交流互动，消除隔阂，增进感情。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是中共昆明市五华区委统一战线工作部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 383.31万元，其中：一般公共预算财政拨款383.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入增加73.13万元。其中一般公共预算财政拨款增加73.13万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。2020年新增民主党派工作经费、新的社会阶层人士工作经费和统战部人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 383.31万元，其中:本年收入383.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.31万元（本级财力383.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入增加73.13万元，其中:本年收入增加73.13万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加73.13万元（本级财力增加73.13万元，专项收入增加0万元，执法办案补助增加0万元，收费成本补偿增加0万元，财政专户管理的收入增加0万元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0万元），政府性基金财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元。主要原因为2020年新增新的社会阶层人士项目经费和统战部人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 383.31万元。财政拨款安排支出 383.31万元，其中：基本支出247.45万元，与上年对比增加了12.49万元，主要原因人员工资、社会保险、住房公积金的增加；项目支出135.86万元，与上年对比增加了60.64万元，主要原因2020年新增民主党派工作经费、新的社会阶层人士工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“一般公共服务支出（类）-港澳台事务（款）- 台湾事务（项）”支出5.36万元，主要用于台湾事务日常管理及走访慰问困难台胞台属等支出。
2. “一般公共服务支出（类）-民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出105.5万元，主要用于七个民主党派日常管理、调研、“同心·智库”数据系统建设工作及新的社会阶层人士基地建设、人员吸纳、培训和联谊工作等支出。
3. “一般公共服务支出（类）-统战事务（款）-行政运行(项)”支出205.23万元，主要用于统战事务和华侨事务支出。反映人员工资、新闻媒体刊载物的宣传及华侨事务工作等支出。
4. “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休(项)”支出14.4万元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员生活补贴和公用经费等支出。
5. “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出15.33万元，主要用于机关事业单位养老保险，反映统战部缴纳的养老保险等支出。
6. “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗(项)”支出18.88万元，主要用于行政单位医疗保险，反映统战部缴纳的医疗保险等支出。
7. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金(项)”支出18.61万元，主要用于住房公积金，反映统战部缴纳的住房公积金等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出205.18万元（其中：基本支出205.18万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出165.53万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出135.86万元）。
3.对个人和家庭的补助12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）机构正常运转经费：
1、工资福利支出：主要反映人员的基本工资、社会保险
2、商品和服务支出：主要反映办公经费、工会经费、水电费、福利费等。
3、对个人及家庭的补助：主要反映住房公积金等。
（二）华侨经费主要为：
1、贯彻落实“双百计划”，突出成效，爱侨护侨、凝聚侨心，重点帮扶困难归侨侨眷50人；汇聚侨智，发挥侨力，组织侨界代表人士参政议政交流活动1次。
2、为增进留联会会员间了解和沟通，组织开展留学人员各类联谊、培训、论坛等活动3次。
（三）民主党派事务主要为：
1、为扩宽参政议政的渠道，组织新的社会阶层人士培训次数不少于3次。
2、为使各民主党派、党外知识分子参政议政成果转化为党委政府的决策，组织区属各民主党派、党外知识分子围绕产业强区、创新、社区治理、政策环境优化等8个课题深入调查研究各1次。
3、“为扩大五华同心·智库”品牌影响力，积极吸纳发展新的社会阶层人士联谊会会员。
（四）统战事务经费主要为：负责2020年度办文办公、综合协调、信息宣传等工作目标任务完成，确保统战部机关正常运行、统战工作在机关、街道、社区得到有效推进落实刊载高质量稿件占60%以上，在市级以上媒体完成高质量稿件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共昆明市五华区委统一战线工作部2020年机关运行经费安排247.45万元，与上年对比增加12.49万元，增加主要原因：人员经费的增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
中共昆明市五华区委统一战线工作部，2019年资产合计为58.11万元，流动资产合计49.29万元，固定资产合计8.82万元，其中房屋及建筑物为0元，家具和电子设备8.82万元占固定资产的100%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排383.31部门基本支出247.45万元，与上年对比增加12.49万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年人员工资上涨 。
2.2020年社会保险提高。
3.2020年住房公积金比例提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中共昆明市五华区委统一战线工作部项目支出135.86万元，与上年对比增加60.64万元，增减变化的原因主要是：2020年新增民主党派工作经费及新的社会阶层人士工作经费。
监督索引号53010200121300111
附件2：五华区委统战部2020年部门预算公开情况表20200610035938075