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昆明市五华区总工会2020年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市五华区总工会2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市五华区总工会2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市五华区总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。
（二）机构设置情况
昆明市五华区总工会内设3个科室，综保办公室、组宣网络室、法保室。核定区总工会机关行政编制4名，参公管理编制1名，工勤编制1名；核定领导职数3名：主席1名（不占用编制），常务副主席1名，副主席1名。
（三）重点工作概述
1、厂务公开工作：
年度预算绩效目标：企事业、行政机关单位根据有关政策依据公开办事结果，公开办事程序；公开职工的意见和建议，厂务公开始终在职工的广泛参与和监督下进行。厂务公开工作帮助企业解决重大决策问题，对企业中长期发展规划，投资和生产经营起到了重要作用，对企业在改革、改制方案，兼并、破产方案，重大技术改造方案，职工裁员、分流、安置方案等重大事项也起到了主要作用，同时解决了涉及职工切身利益方面的问题，促进企业领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题。
2、五华区困难帮扶资金
年度预算绩效目标：慰问进城务工人员特殊困难、因工负伤，解决困难职工因病、收入低造成生活困难进行帮扶，为维护职工队伍稳定、避免职工因生活困难上访，为区委区政府排忧解难。
3、五华区政府与职工代表联络员工作
年度预算绩效目标：开展五华区政府与职工代表联络员工作是为了充分听取职工群众的意见和建议，及时解决他们反映的问题、困难，在全区各行各业聘请具有一定政策水平、业务素质、关心和热爱五华区各项社会事业的职工代表，作为区政府职工代表联络员，通过他们定期不定期地向区政府反映涉及职工切身利益的重大问题，反映涉及企业改革和事业单位人事制度改革以及其他社情民意的重大问题。
4、五华区三方协商机制工作
年度预算绩效目标：由区人力资源和社会保障局、区总工会、区经贸局、区工商联代表政府、职工和企业方解决职工与企业的矛盾与问题。完善五华区协调劳动关系三方机制的制度，落实政府与工会联席会议制度。进一步深化集体协商工作，加强指导员队伍建设，积极认真落实集体协商“四项创新制度”。
5、农民工维权经费工作
组织更多贫困劳动力参加技能培训，提高就业能力。切实帮扶一批贫困农民工外出就业。持续强化权益维护。广泛宣传劳动保障法律法规，多种方式提示招聘欺诈行为和有关求职陷阱，加强用工指导和农民工权益维护，推动构建和谐劳动关系。开展农民工维权工作是用于对特困职工家庭进行生活救助，对遭受突发灾害造成生活困难的职工（农民工），给予及时救助。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市五华区总工会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 1人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 204.71万元，其中：一般公共预算财政拨款204.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入减少38.46万元。其中一般公共预算财政拨款减少38.46万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元，事业收入减少0万元，事业单位经营收入减少0万元，其他收入减少0万元，上年结转减少0万元。主要原因是实行厉行节约。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 204.71万元，其中:本年收入204.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.71万元（本级财力204.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入减少38.46万元，其中:本年收入减少38.46万元，上年结转收入减少0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少38.46万元（本级财力减少38.46万元，专项收入减少0万元，执法办案补助减少0万元，收费成本补偿减少0万元，财政专户管理的收入减少0万元，国有资源（资产）有偿使用收入减少0万元），政府性基金财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元。主要原因是实行厉行节约。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 204.71万元。财政拨款安排支出 204.71万元，其中：基本支出190.42万元，与上年对比减少38.28万元，主要原因是实行厉行节约；项目支出14.29万元，与上年对比减少0.18万元，主要原因是实行厉行节约。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出106.76万元，主要用于基本支出，反映行政的基本支出。
2.“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-工会事务（项）”支出37.86万元，主要用于基本支出，反映财政对工会事务的补助支出。
3.“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出14.29万元，主要用于项目支出，反映其他用于群众事务方面的支出。
4.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出10.12万元，主要用于基本支出，反映行政单位开支的离退休经费支出。
5.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出6.12万元，主要用于基本支出，反映事业单位开支的离退休经费支出。
6.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出9.85万元，主要用于基本支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出8.56万元，主要用于基本支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
8.“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出11.15万元，主要用于基本支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出121.39万元（其中：基本支出121.39万元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出59.30万元（其中：基本支出53.01万元，项目支出6.29万元）。
3.对个人和家庭的补助24.02万元（其中：基本支出16.02万元，项目支出8.00元）。
4.资本性支出0万元（其中：基本支出0元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区总工会2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）厂务公开经费绩效目标：
根据有关政策依据开展工作，帮助企业解决重大决策问题，对企业中长期发展规划，投资和生产经营起到重要作用，对企业在改革、改制方案，兼并、破产方案，重大技术改造方案，职工裁员、分流、安置方案等重大事项也起到主要作用，同时解决涉及职工切身利益方面的问题，促进企业领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题。并依托各街道办事处每年开展街道辖区基层工会开展厂务公开工作3-4次。通过厂务公开对企业的制度和职工福利政策进行公示，职工提出合理化建议。企业公开办事结果，公开办事程序；公开职工的意见和建议和建议的处理情况，使厂务公开始终在职工的广泛参与和监督下进行。
（二）三方协商经费绩效目标：
政府、职工和企业方解决职工与企业的完善协调劳动关系三方机制组织体系，建立健全由人力资源社会保障部门会同工会和企业联合会（企业家协会）、工商业联合会等企业代表组织组成的三方机制。根据实际需要推动工业园区、乡镇（街道）和产业系统建立三方机制。加强和创新协调劳动关系三方机制组织建设，建立由同级政府负责人担任委员会主任，政府有关部门（含行业主管部门）、工会和企业代表组织广泛参与的协调劳动关系三方委员会，健全例会制度和议事规则，充分发挥政府、工会和企业代表共同研究解决劳动关系重大问题的作用。每年召开三方协商会议次数不少于3次。
（三）农民工维权经费绩效目标：
组织更多贫困劳动力参加技能培训，提高就业能力。切实帮扶一批贫困农民工外出就业。持续强化权益维护。广泛宣传劳动保障法律法规，多种方式提示招聘欺诈行为和有关求职陷阱，加强用工指导和农民工权益维护，推动构建和谐劳动关系。开展农民工维权工作是用于对特困职工家庭进行生活救助，对遭受突发灾害造成生活困难的职工（农民工），给予及时救助；
（四）五华区困难帮扶经费绩效目标：
根据区总工会元旦春节、中秋国庆送温暖活动实施方案，对10个街道总工会及区级流动工会符合条件的266人建档困难职工进行慰问。
（五）政府与职工代表联络员工作经费绩效目标：
职工代表联络员充分听取职工群众的意见和建议，及时解决他们反映的问题、困难，通过座谈会向区政府反映涉及职工切身利益的重大问题，反映涉及企业改革和事业单位人事制度改革以及其他社情民意等重大问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区总工会2020年机关运行经费安排189.40万元，与上年对比增加173.64万元，增加主要原因：人员工资上调，社保和住房公积金基数上调，2020年部分项目经费纳入基本支出经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市五华区总工会资产总计13.85万元，流动资产10.28万元，房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产3.57万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区总工会基本支出190.42万元，与上年对比减少38.28万元，减少变化的原因主要是：
1、执行厉行节约；
2、严格控制成本；
3、严格控制预算，按照预算执行。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区总工项目支出14.29万元，与上年对比减少0.18万元，增减变化的原因主要是：
1、执行厉行节约
2、严格控制成本；
3、严格控制预算，按照预算执行。
监督索引号53010200171100111
附件2：部门预算公开情况表（样表）20200609022629300