监督索引号53019300300300000
昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处
2020年预算公开目录
第一部分昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处2020年部门预算编制说明
第二部分昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处承接度假区辖区内户外广告、店招店牌的审批及管理；辖区内景观亮化管理，环境卫生管理，清扫保洁、生活垃圾处置工作，公厕建设、管理以及大坝景区管理工作。
（二）机构设置情况
昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处经昆明市机构编制委员会《关于昆明滇池国家旅游度假区成立“征地拆迁办公室”和“基础设施建设管理处”的批复》（昆机编〔1994〕8号）批准成立，正科级机构，核定事业单位编制20人，经费由度假区管委会统筹安排。
（三）重点工作概述
1、做好海埂片区、大渔片区灯光亮化设施维护管理工作，确保亮灯率达到98%以上。
2、严格按照行政审批事项的审批流程及审批时限办理户外广告、店招店牌等行政审批事项的申请与审批。
3、做好辖区城市家具、市政设施的日常管护工作。
4、完成辖区新建公厕、垃圾中转站任务，并做好辖区已建成公厕、垃圾中转站的提升改造、日常管理工作。
5、实施环卫一体化工作，以“全面覆盖、长效管理、不留死角、永久保洁”为工作目标，深化我区的巡查、监督制度，用好并实施好四个层面九个渠道的管理考核，进一步提高我区环境卫生管理工作成效。
6、做好生活垃圾清运处置、垃圾分类工作。
7、做好草海大坝景区日常管理，景区市政设施完善修复工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,为昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 6434.80万元，其中：一般公共预算财政拨款6434.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务收入减少136.20万元，主要原因为较2019年，取消了列入预算的公厕提升以奖代补项目的预算，同时我处积极贯彻落实区财政要求及相关精神，厉行节约，收紧支出过“紧日子”，提高经费使用效率。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 6434.80万元，其中:本年收入6434.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6434.80万元（本级财力6434.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入减少136.20万元，主要原因为较2019年，取消了列入预算的公厕提升以奖代补项目的预算，同时我处积极贯彻落实区财政要求及相关精神，厉行节约，收紧支出过“紧日子”，提高经费使用效率。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 6434.80万元。财政拨款安排支出 6434.80万元，其中：基本支出211.77万元，与上年对比增加了4.50万元，主要原因为2019年退休人员生活补贴经费未列入我处预算，今年将此经费列入我处对个人和家庭的补助预算；项目支出6223.03万元，与上年对比较少项目预算348.00万元，主要原因为减少公厕提升以奖代补项目的预算申报，同时按照节约经费的要求，对今年各项目预算进行了缩减，切实提高经费使用效率。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，支出分别列：
2020201城乡社区支出--城乡社区管理事务--行政运行211.77万元，主要用于基本工资保险，商品服务支出，对个人和家庭的补助；
2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出500.37万元，主要用于景观亮化设施及城市家具、环卫设施维修维护，户外广告管理，景观变压器电费交纳。
2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生5722.66万元，主要用于度假区环卫一体化专项管理工作及开展生活垃圾分类工作。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出211.77万元，项目支出6223.03万元）。分别为：
301-工资福利支出171.91万元，主要用于职工工资、社会保险缴费。
302-商品和服务支出20.27万元，主要用于机构运行公用。
303-对个人和家庭的补助19.59万元，主要用于退休人员生活补贴发放。
30213-维修（护）费120.00万元，主要用于城市家具环卫设施维修维护。
30227-委托业务费6056.03万元，主要用于亮化设施日常管养维护，户外广告编制，环卫一体化及生活垃圾分类等工作。
30206-电费47.00万元，主要用于缴纳景观亮化变压器电费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入区对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按照既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年度假区基础设施建设管理处无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少0.18万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与去年相比，因公出国（境）费无变动。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.18万元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为我部门今年较上年减少一名工作人员，故公务接待经费有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年环卫一体化项目为我单位重点项目，由财政分局安排预算5314.16万元用于项目开展实施，依据《关于昆明滇池国家旅游度假区环境卫生一体化项目可行性研究报告的批复》，《度假区环卫一体化政府与社会资本合作（PPP）项目实施方案》等相关文件，建立“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相支撑的环境卫生管理工作新模式，实现度假区环境卫生“全面覆盖，不留死角，长效管理，永久保洁”的目标。
通过项目实施，使环境卫生实现精细化、制度化、长效化管理的目标：道路清扫、绿化带、水域保洁、交通隔离栏保洁率100%，生活垃圾处理率100%。机械化清扫率85%至90%，加强公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施管理和保洁，公厕无臭味、无异味，设施达标，24小时对外开放，生活垃圾规范收运和处置。全区环境卫生薄弱地点脏乱差现象基本清除，对提升环境卫生质量，提升公厕保洁质量，改善生态环境起到积极生态效益和社会效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门资产总额3377.32万元，其中流动资产1400.69万元，固定资产41.90万元，在建工程1934.73万元，对外投资/有价证券元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我部门基本支出211.77万元，与上年对比增加4.50万元，增减变化的原因主要是：
2019年退休人员生活补贴经费由劳动和社会保障局申请预算，未列入我处预算，今年将此经费列入我处对个人和家庭的补助预算，故经年基本支出有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我部门项目支出6223.03万元，与上年对比减少348.00万元，增减变化的原因主要是：
1、减少公厕提升以奖代补项目的预算申报。
2、主要原因为严格落实厉行节约，务实高效原则，在工作量工作任务有所增加，工作要求进一步提高的情况下，严格缩减预算数，严控经费使用，做好事前绩效目标制定，事后绩效目标考核工作，确保每一项经费使用达到成效。
昆明滇池国家旅游度假区基础设施建设管理处
2020年6月11日
监督索引号53019300300300111
2020年度假区基础设施建设管理处预算公开情况表20200611114145862
基础设施建设管理处2020年项目绩效目标申报表