昆明市五华区政协2019年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市五华区政协由委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室组成（其中办公室下设秘书科）。机构编制管理部门核定编制人数22人，其中：核定下达区政协行政编制17名，工勤编制5名。
（二）部门职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，昆明市五华区政协按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。昆明市五华区政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
（三）部门工作完成情况
2019年，五华区政协机关在区委的领导和区政协党组、主席班子的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻中央和省市区委的安排部署，围绕区政协九届三次全会确定的目标任务，紧扣工作提质增效目标，超前谋划、主动作为，紧跟要求、创新务实，按时序完成了区政协机关年度工作任务，为保障区政协发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用做出了积极贡献。
（四）部门管理制度
为认真贯彻落实中央和省市区有关规定和财务规章，以制度规范管理，以规范提升工作水平，严格落实《五华区预算绩效目标管理暂行办法》等相关财务制度，进一步加强对机关项目资金管理、经费审批,及支票使用等方面管理、监督和检查，做到机关项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，进一步提升了区政协机关财务管理规范化水平。
（五）部门资金来源及使用情况
预算收支严格按年初部门预算方案执行，2019年财政拔款总收入818.50万元，其中基本收入605.28万元，项目收入213.22万元。2019年财政拔款总支出1003.4万元，其中基本支出798.38万元，项目支出205.02万元。
（六）政府采购情况
2019年政府采购预算收入0.6万元，其中货物类0.6万元，实际支出为0万元，其中货物类0万元。
（七）固定资产情况
2019年区政协固定资产总额为52.18万元，其中通用设备48.26万元，家具、用具、装具及动植物3.92万元。
二、绩效目标
1．召开昆明市五华区政协第九届委员会第三次会议。
2．召开昆明市五华区政协第九届委员会常务委员会5次。
3．召开昆明市五华区政协第九届委员会党组会议21次、主席会议14次。
4．组织开展700余人次的视察调研监督协商活动。
5．组织开展8类26项重点协商、专题协商、对口协商，界别协商。
6．挂钩禄劝县则黑乡卡租村脱贫攻坚定点帮扶和区内低收入群体帮扶等专项工作。
7．编辑五华文史资料第三十一辑《大美黑林铺》。
8．收集和编印《社情民意》《情况反映》15期。
9．完成其他年度工作任务。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
《中华人民共和国预算法》《五华区预算绩效跟踪管理暂行办法》（五财〔2018〕38号）《五华区预算绩效目标管理暂行办法》（五财〔2018〕57号）和《五华区财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》（五财〔2018〕58号）,部门（单位）2018年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，部门（单位）财务会计制度等。
（四）评价对象及评价时段
2019年1月1日至12月31日的部门整体支出绩效。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1．评价结果
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，区政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为助力全区经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。绩效自评结果良好。
2．主要绩效
（一）召开了区政协九届三次全会，审议通过了区政协常务委员会工作报告和关于九届二次会议以来提案工作情况的报告，协商讨论了“一府两院”工作报告和其他报告。经整理，共提出意见建议76条，已送“一府两院”研处。
（二）制定了《政协昆明市五华区第九届委员会常务委员会二〇一九年工作要点》，对全年工作进行科学计划，统筹安排。
（三）召开了5次常务委员会议，传达学习了全国、省、市政协2019年全会精神、习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神、中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会重要精神，对我区国民经济和社会发展计划半年执行情况、公检法半年工作情况、《关于第九届区政协以党建为统领加强区政协自身建设工作情况的报告》进行协商，提出了15条意见建议；听取了区委、区政府关于承办政协提案办理情况的通报；协商通过了区政协年度工作要点、年度重点协商计划、《政协昆明市五华区委员会常务委员会关于授权主席会议对违纪违法政协委员及时作出处理的决定》（草案）等文件，听取了提案委关于区政协九届三次会议以来提案立案审查情况的报告。
（四）回应人民群众对环境保护、污染治理等领域的关心关切，对推动关停矿山生态修复、优化建设用地空间布局进行实地调研，并开展专题协商，提出针对性意见建议。
（五）把生态文明建设和环境保护作为民主监督的重点内容，对我区大棚房问题专项清理整治行动情况进行视察，对西北沙河水库污染源管理情况进行调研，对我区大气污染防治长效机制、联防联控协作机制建立情况、新运粮河治理工程类措施推进落实情况分别进行民主监督，形成了4份调研监督报告。
（六）跨界别组织委员对我区民族团结示范区创建工作情况、公安五华分局扫黑除恶专项斗争工作情况分别开展了专项监督，形成了2份监督报告。
（七）加强提案撰写的培训引导，修订《提案审查工作实施细则》，严把提案立案关，把9篇联组会议发言材料全部转化为集体提案，积极推动提案由“数量型”向“质量型”转变。区政协九届三次全会以来共收到提案材料151份，立案提案131件，立案率86.75%，其中集体提案30件，占立案总数的22.90%。
（八）发挥重点提案督办示范作用，精心筛选，确定了《加快河（渠）库“河长制”智慧管理信息化应用，助推五华水环境治理》等6件事关经济发展、民生改善的提案为重点提案，由区政协主席、副主席、秘书长牵头重点督办，各专委会联合督办，进一步扩大民主评议在重点提案督办中的运用，以重点提案督办带动其他提案的办理落实。协调区政府安排提案办理专项资金187.4万元，推进5件民生提案得到较好的办理落实。
（九）加强社情民意信息的收集整理，把不立案的提案积极转化为社情民意，编辑整理了《情况反映》《社情民意》各6期。
（十）围绕全区经济社会发展大局和人民群众关心的热点、难点问题，按照“少而精、精而实、出成效”的原则，对我区生产性服务业发展情况、民营经济发展政策落实情况、人用疫苗管理情况等进行调研视察，形成了调研视察报告6份。
（十一）认真落实《关于进一步加强政协昆明市五华区委员会与区级各民主党派、工商联和有关人民团体联系的制度》，对充分发挥新时代民主党派在区政协中作用进行调研，加强与各民主党派、工商联、有关人民团体的联系和工作联动，坚持区政协常委会视察调研邀请民主党派负责人参加制度，积极为党派团体、工商联在政协履行职能、发挥作用搭建平台、创造条件。
（十二）积极创新征编模式，联合黑林铺街道党工委，编辑出版我区首辑以地沿为纲要的五华文史资料第三十一辑《大美黑林铺》。
（十三）按照区委的统一部署，举办中华人民共和国70周年庆祝活动，召开庆祝人民政协成立70周年座谈会，回顾人民政协70年光辉历程和五华区政协35年发展历程，进一步团结各方力量、凝聚各方智慧推进五华经济社会发展。
（十四）顺利完成了区政协机关机构改革工作，理顺了各委室的工作职能职责，明确了对口联系的区级单位。
（十五）加强对委员界别活动小组、政协委员之家和街道政协工作联络委员会的工作指导和统筹，推进活动常态化、规范化，更加注重质量。
（十六）围绕“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，认真落实《政协昆明市五华区委员会委员履职考核办法》（试行），对部分委员、委员界别活动小组进行调整，建立了区政协委员分批次列席常务委员会会议制度，以常委为主组织开展了厦门大学培训，举办了全体委员培训会，充分发挥委员主体作用。
（十七）充分利用《云南政协报》、“五华政协”微信公众号、不同层次的微信群等载体加强与委员的联系，广泛宣传区情和政协履职成效、工作动态、委员风采等，营造了政协工作的良好社会氛围。
（十八）做好省政协秘书长、市政协主席等来五华区的视察、调研服务接待工作，以及外地政协来五华区学习考察接待交流工作，加强政协之间的交流联系。
（十九）按照省、市政协要求，制定了《关于全区政协系统开展巩固脱贫攻坚成果助推行动的实施意见》《五华区政协关于2019年开展教育扶贫活动的实施方案》，组织全体委员开展“教育扶贫”捐赠活动，共募集到委员和委员企业爱心捐款31.21万元。认真贯彻省市区精准脱贫的有关工作要求，深入开展“挂包帮、转走访”活动，继续认真做好区政协机关对口禄劝县则黑乡卡租村帮扶工作，推动贫困地区的村民改善生产生活条件。
（二十）全面贯彻落实加强新时代人民政协党的建设工作的要求，协助区委出台贯彻实施意见，制定出台了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度》等3项制度，把各委员界别活动小组组长调整为中共党员委员担任。
（二）具体绩效分析
1．成本指标：控制成本获得经济效益高。
2．产出指标：圆满服务保障了1次政协全会，对“一府两院”等提出意见建议共76条，所提问题得到了较好的解决和落实；召开5次政协常委会、21次政协党组会议、14次主席会议；顺利组织开展了一期常委履职能力培训、一期全体委员培训；共组织了八类26项重点协商，形成调研报告6期、民主监督报告5期、15期《社情民意》《情况反映》，以及一系列有价值的意见建议供区委、区政府及部门决策咨询；协助推动131件提案和6件重点提案的办理，促进了一批人民群众关心关注的热点难点问题的缓解和解决；编辑出版《五华文史资料》第三十一辑《大美黑林铺》；共组织委员700余人次开展各类调研、视察、监督活动，为区政协切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成年度工作任务提供了坚实保障。
3．效益指标：2019年度区政协机关按政协章程和五华区政协委员履职有关规定，积极组织政协各参加单位和全体委员围绕全区中心工作、重点任务，切实履行三项职能，为五华区经济、社会又好又快发展献计出力。对公安五华分局扫黑除恶专项斗争工作情况开展民主监督，提出了以长治久安为目标来谋划部署专项斗争等建议。对五华区民族团结示范区创建工作开展民主监督，对西翥街道办事处陡坡社区创建中国少数民族特色村寨情况进行视察，提出了加大民族地区水、电、路、通信等基础设施建设力度，促进民族地区进一步融入全区发展大局等建议。对五华区创文工作进行督查，深入推进创文工作开展。对五华区大气污染防治长效机制、联防联控协作机制建立情况开展民主监督，提出了统筹协调区域间大气污染防治工作等建议。对西北沙河水库周边污染源及管理情况开展调研，对新运粮河治理工程类措施2019年推进落实情况开展调研监督，提出了精准论证，确保工程效益最大化等建议。围绕在校学生的人身安全保障，对我区部分校安工程和C级不安全校舍拆除重建项目推进情况进行了视察，着重推动了工程项目中涉及的一些历史遗留问题的解决，有力助推了我区校安工程和C级不安全校舍拆除重建项目的建设进度。围绕广大老百姓的生命健康，对疫苗管理工作情况进行调研，建议进一步加强和推进辖区各接种单位规范化建设等。围绕让群众享受到更好的公共文化服务，对昆明卢氏公馆免费开放情况进行视察，提出了加快新公馆保护修缮，拓展展览服务空间，配套卫生间服务设施等意见建议。
4．项目效益：社会公众或服务对象满意度高，获得人民群众的一致好评。
五、主要经验做法
根据区财政局关于加强预算绩效管理制度建设的要求，区政协办公室认真总结近几年预算绩效管理经验，严格执行预算绩效管理的相关规定，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了预算绩效管理的制度化、规范化和科学化水平。
六、存在的问题
一是受客观因素限制，委员订报费、文史资料选辑编审费、稿费及印刷费等部分项目经费只能集中在四季度支出（委员的报刊杂志在四季度征订，文史资料到10月份才能定稿）造成项目经费支出时间进度不均衡的问题。政协委员履职费及活动费因经费使用管理办法已缺乏上位依据暂未出台，所以没有按支出进度要求完成支付。二是政协作为议政不行政的机构，绩效管理指标体系与职能部门不一样，可借鉴的现成办法较少,区政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。
七、改进措施及建议
（一）改进措施
针对项目支出时间进度不均衡问题，我们将按照区财政局有关预算绩效管理的要求，进一步强化预算绩效管理措施，每月对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，确保2019年预算绩效管理取得更好的成效。
针对绩效指标体系建设不完善问题，我们将认真分析研究，学习借鉴其他单位的先进经验，结合2019年的工作，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系。
（二）相关建议
1．建议区财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。
2．建议区财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进部门不断提高预算绩效管理水平。
建议区财政局根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能压缩资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置，提高资金使用效率。
昆明市五华区政协办公室
2020年1月7日