监督索引号53010200143401000
昆明市五华区人民政府办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 昆明市五华区人民政府办公室概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 2019年概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草和审核工作，承办市委、市政府及其他部门转政府办理的事项。
2、负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
3、处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府办公室名义发布的文件。
4、研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。
5、根据区政府领导指示，对区政府工作部门间出现的争议事项进行协调提出处理意见，报区政府领导决定。
6、检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。
7、负责区政府外事工作。
8、协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
9、负责全区政务信息工作。
10、负责政府办法制工作。
11、受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领带交办的有关来信来访来电事项。
12、负责区政府总值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。
13、负责区政府督办与调研工作。
14、负责全区车辆的定编工作。
15、负责区级机关事务管理服务工作。
16、负责区政府统一采购工作。
17、负责区内重要活动的公务接待工作。
18、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2019年度重点工作任务介绍
昆明市五华区人民政府办公室2019年度重点工作任务介绍。
1、强化履职担当，推动政府工作运转顺畅;
2、服务中心大局，充分履行参谋助手职能;
3、完善后勤管理，全面提升服务质量水平;
4、加强自身建设，不断提升机关工作效能;
5、坚持执纪在前，扎实推进党风廉政建设;
6、其他工作;
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市五华区人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民政府办公室2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制21人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员21人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休29人。
实有车辆编制61辆，在编实有车辆61辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府办公室2019年度收入合计127447347.71元。其中：财政拨款收入127436347.71元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11000元，占总收入的1%。
昆明市五华区人民政府办公室2019年度收入与上年对比增加了6531094.35元，增长5.4%，主要原因是新增全区办公用房租赁费。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府办公室2019年度支出合计122394617.5元。其中：基本支出15887153.87元，占总支出的13％；项目支出106507463.63元，占总支出的87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
昆明市五华区人民政府办公室2019年度支出与上年对比增加了1478364.14元,增长1.22%，主要原因是新增全区办公用房租赁费。
（一）基本支出情况
昆明市五华区人民政府办公室2019年度用于保障明市五华区人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2004752.3元。与上年对比减少了774482元,下降27.87%，主要原因是办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用等均比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。
（二）项目支出情况
昆明市五华区人民政府办公室2019年度用于保障昆明市五华区人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106507463.63元。与上年对比增加了4928766.44元,增长4.85%，主要原因是新增全区办公用房租赁费。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 政府办日常工作经费1160169.87元，2019年以下工作：
（一）强化履职担当，推动政府工作运转顺畅
履行办文办会主责。一是公文处理优质高效。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。二是会务服务规范高效。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。三是协调保障严谨高效。充分结合“互联网+”的信息技术优势，开发并运用会议预约服务系统，实现区级机关办公大楼会议室资源共享、运转高效。四是基层减负扎实高效。
发挥以文辅政作用。注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为政府科学决策提供参考。
强化值班值守制度。一是明确值守职责。二是及时做好信息报送。三是强化热线服务。
（二）服务中心大局，充分履行参谋助手职能
信息调研再上新台阶。紧紧围绕区政府中心工作和各个阶段重点工作，抓住牵动全局 “关键点”、重点工作“薄弱点”“闪光点”，积极深入开展调研活动，为区政府把握全局、正确决策提供了及时、准确、可行的对策建议。
督查督办取得新成效。一是全面落实决策督查。二是认真抓好专项查办。三是严格目标管理考核。四是认真办理提案建议。
政务信息公开渠道进一步拓宽。按照“谁提供，谁审核，谁负责”原则，从制度上保证了信息公开的准确性、权威性、完整性和时效性。
规范性文件审核备案进一步加强。按照符合宪法、法律、法规、规章和国务院、省政府、市政府有关决定、命令的规定，严格遵守法定权限和程序，严格合法性审查，严格落实备案制度。
外事工作水平进一步提升。充分发挥外事工作委员会成员单位的积极作用，构建上下联动，部门互动的“大外事”格局。
采购中心有序推进。根据政府集中采购要求，今年成立了五华区政府采购中心，结合工作实际成立了五华区政府集中采购审核工作领导小组，成员为区政府办、区委机要和保密局、驻政府办纪检组、区科信局等单位，先后制定了《五华区集中采购工作制度》《关于区级集中采购机构采购目录内小额零星货物类项目实行批量集中采购的通知》等一系列制度规范，通过严格事前审核，加强过程监督，实行集体决策等方式，确保政府采购合法规范运行。
2. 后勤服务经费105077293.76元，2019年开展如下工作：
（一）调整机构，认真履行职责。
根据《中共五华区委办公室五华区人民政府办公室关于调整区人民政府办公室机构编制的通知》（五办通〔2019〕40号）要求，五华区机关事务管理服务中心调整为五华区政府办公室内设机构后，为了适应新趋势、新要求，及时撤销机关食堂管理科、车辆管理科、办公用房管理管理科、办公大楼管理科等科室，设中心主任1名，副主任3名，将职能职责调整为三块工作，由主任牵头，副主任带领工作人员负责抓好落实。
（二）强化措施，狠抓办公用房管理和调配。
按照“依法依规、相对集中、集约节约”的原则，结合五华区实际，研究制定《五华区党政机关办公用房管理实施办法》，精心制定调配方案，圆满完成了区级党政机关机构改革配套办公用房调配工作。一是完成了区检察院、区法院、公安局五华分局、区司法局、区交运局、区档案局等部门入驻区司法中心办公楼的搬迁及办公用房的分配。二是完成了莲花池（区城管局三个直属中队）办公用房改造、分配、搬迁等工作。三是对原红云派出所、二职中专进行办公用房改造和分配。四是对区级机关办公中心腾空的办公室进行了重新调整和分配，合理使用办公用房。五是根据国管局和省、市《关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》要求，科学筹划，精心组织，顺利完成了全区党政机关办公用房信息统计与上报工作。
（三）加强食堂运行管理，切实提升服务质量。
积极配合相关部门对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购贮存、清洗消毒、食品添加齐等方面的专项检查，确保各项管理制度落实到位；做好区级机关、万彩城政务服务中心两个食堂设备设施改造、添置餐厨具等相关工作，坚决消除安全隐患；两个食堂做到了菜品丰富、膳食优质、服务有序，达到优质、高效、节约、廉洁工作目标，干部职工满意度不断提升。
（四）车辆管理有序，公务用车平稳运行。
认真贯彻《党政机关公务用车管理实施办法》，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。
（五）加强应急平台建设，确保服务保障用车。
完善公务用车信息平台建设，构建“预约、调整、指挥、监管”于一体的车辆管理体系，做好机构改革中公务用车移交工作。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、防火、应急等紧要工作用车任务。
（六）加强节能管理，落实党政机关垃圾分类工作。
围绕“建设节约型机关”，牵头组织全区公共机构开展节能和垃圾分类工作。
（七）创新服务理念，会务基础设施进一步完善。
实行硬件软件双促进模式，由人工申请会议室使用变成智能系统申请，及时掌握了会议室使用情况。
（八）强化防范措施，确保安保和消防工作安全有序。
针对办公大楼充电桩施工，把安全防范工作放在第一位，始终坚持预防为主，从严要求、从严管理，加强安保人员业务技能培训，不断提高安保的素质和职业素养。强化安全责任，抓好安全防范工作，与五华保安服务有限公司签订监控系统维护保养合同。
（九）加强大楼日常管理，确保资产有效利用。
进一步加强大楼日常维护和管理，确保资产有效利用。
3. 五华区道路交通安全管控工作经费270000元，2019年开展如下工作：
一是：交安委办公室日常办公；二是联合督导检查工作。三是事故防控工作。四是推丘工作。五是小隐患整治工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出122394617.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1478364.14元,增长1.22%，主要原因是单位缴交的医保比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出118188991.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于五华区政府日常运行经费＼区行政中心维护费＼全区办公用房租赁费＼后勤服务经费等；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出20886元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职职工培训费；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1834499.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于在职职工养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出1048975.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于在职职工医保支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出270000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于五华区交通安全委员会工作经费；
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1031265元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于在职职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1385200元，支出决算为924162.18元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为21800.7元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为902361.48元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费小于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少76330.36元，增长/下降7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19200.7元，增长738.49%；公务用车购置及运行费支出决算减少95531.06元，下降9.57%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费比上年支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21800.7元，占2.36%；公务用车购置及运行维护费支出902361.48元，占97.64%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出21800.7元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：1人赴韩国工作考察。
2. 公务用车购置及运行维护费支出902361.48元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体无购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出902361.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于五华区政府应急服务车队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府办公室2019年机关运行经费支出2004752.3元，与上年对比减少了774482.09元,下降27.87%，主要原因是办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用等均比去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昆明市五华区人民政府办公室资产总额17914962.89元，其中，流动资产7018458.03元，固定资产10896504.86元（原值15782134.97元），累计折旧4885630.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1607242.7元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142162.01元，其中固定资产减少142162.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值822414元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
17914962.89
7088458.03
10896504.86
0(原值336143.15)
10037540.14（原值13838749.12）
858964.72（原值1607242.70）
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2482367.33元，其中：政府采购货物支出414427元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2067940.33元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
昆明市五华区人民政府办公室绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200143401111
昆明市五华区人民政府办公室2019年部门决算公开表样20201022092719927